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阿里地区新华书店2018年预算公开情况

发布时间: 2018-09-06 10:44:58   作者:本站编辑   来源: 《阿里网》编辑部   浏览次数:   我要评论()
摘要:

阿里地区新华书店2018年预算公开情况

 

一、单位主要职责

贯彻执行自治区及阿里地区中小学教材(教参)征订有关规定:我单位认真负责全地区中小学教材教辅,幼儿教材、一般图书、音像制品及相关文化产品的批发和零售。

二、机构设置情况

(一)机构设置情况

正科级建制,科级领导职数2名,实行事业单位企业化管理。

(二)人员编制情况

我单位编制4人,目前在职3人,离休人员0人,退休人员2人。

三、2018年度主要工作任务

集中攻关,做好教材教辅销售工作。

    面对日趋激烈的市场竞争,我们不断增强市场经营意识,牢牢抓住教材、教辅销售这个龙头,按照教材经营工作“高效、扎实、主动、细致”的要求,进一步强化服务意识、提高服务水平、优化服务质量,打好经营主动仗,维护好教材发行市场, 赢得了图书发行的主动权,圆满完成了“课前到书,人手一册”这项政治任务。

四、一般公共预算收支安排情况说明

(一)预算收支增减变化情况

1.收入变化情况

我单位2017年度预算收入56.44万元,其中预算拨款安排56.44万元,2018年度预算收入64.99万元,其中预算拨款安排64.99万元,同比增加8.55万元,增长15.15%,主要原因在于工资上涨。

2.支出变化情况

我单位2017年预算支出56.44万元,2018年预算支出64.99万元,主要用于文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出,同比增加8.55万元,增长15.15%。其中安排基本支出64.29万元,比2017年的56.03万元增加了8.26万元,增长了14.74%;项目支出0.69万元,主要用于我单位行政运行,比2017年0.41万元,增加了0.28万元,增长了68.29%,体现了我地区对中小企业发展的关注度加大。

全年预算支出按功能科目分类:

(1)207文化体育与传媒支出4.38万元;

(2)208社会保障和就业支出7.64万元;

(3)210医疗卫生与计划生育支出2.83万元;

(4)215资源勘探信息等支出51.13万元。

(二)“三公”经费说明

1.我单位2017年“三公”经费预算1.07万元,2018年“三公”经费预算1.07万元,呈持平状态。

2.公务用车使用情况

我单位2018年车辆保有量1辆,2017年车辆保有量1辆,同比(增加/减少)0辆。

2018年公务用车运行维护费1.07万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费1.07万元,2017年公务用车购置费0万元,公务用车运行费1.07万元。2018年我单位未安排公务用车购置经费,公务用车运行费与去年持平。

3.其他情况说明

我单位2017年预算因公出国境费0万元,2018年预算因公出国境费0万元,共计安排0批次0人因公出国境。

我单位2018年预算公务接待费0万元,预算接待0批次0人。

(三)机关运行经费安排说明我单位安排办公及印刷费0.23万元、邮电费0.01万元、差旅费3.38万元、会议费0万元、福利费0.02万元、日常维修费0.05万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0.24万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0.07万元、其他商品和服务支出费用0.01万元。

(四)政府采购情况说明

      我单位无政府采购。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况说明

  我单位无国有资本经营预算拨款。

(六)政府性基金预算情况说明

  我单位无政府性基金预算。

(七)主要名词解释

1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算:指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

3.财政拨款收入:指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

4.基本支出:为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5.项目支出:在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

阿里地区新华书店

2018年1月17日   

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